«Қапшағай
қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің
2011-2015
жылдарға арналған
Стратегиялық
жоспары
1. Арнау
және кіріспе
2. Ағымдағы
жағдайдың анализі және сәйкестендірілген сала
жұмыстарын дамыту тенденциясы
3.
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы
индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелі көрсеткіштер
3.1.Стратегиялық
бағыттар, мақсаттар, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және
нәтижелі көрсеткіштер
3.2.Стратегиялық
бағыттар, мақсаттар, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және
нәтижелі көрсеткіштер
4.
Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
5.
Ведомствоаралық өзара қарым-қатынас
6.
Тәуекелді басқару
7. Бюджеттік
бағдарламалар
7.1. Бюджеттік
бағдарламалар
7.2. Бюджеттік бағдарламалар жиынтығы
1. Тарау. Арнау
және кіріспе
«Қапшағай
қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің (ары қарай- бөлімі) арнауы- адамзаттың
өмірлік іс-әрекетін және қоршаған ортаны толыққанды
қалыптастыру үшін, Қапшағай қаласы мен
Қапшағай өңірінің инженерлік
инфрақұрылымын және әлеуметтік сала және
тұрғын үй объектілерінің құрылысына
мемлекеттік тапсырыстың орындалу тиімділігін қамтамасыз ету.
Кіріспе- Қапшағай
қаласының және Қапшағай аймағын инженерлік-коммуникациялық
инфрақұрылым және тұрмыстық
бағыттағы, әлеуметтік, мәдениет объектілерімен
және сапалы тұрғын үйлермен қамтамасыз ету.
2. Тарау.
Ағымдағы жағдайдың анализі және
сәйкестендірілген сала жұмыстарын дамыту тенденциясы
1 Стратегиялық
бағыт
2.1.
Құрылыс саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру
2.1.1. Қызмет
саласын немесе саланы реттеуді дамытудың негізгі көрсеткіштері.
Бөлім
құрылыс саласындағы мемлекет саясатын, бекітілген сала
аралық және аумақтық бағдарламаларды жүзеге
асыруды қамтамасыз етеді.
Бөлімнің
басқарма аппаратын ұстауға және материалдық
техникалық базамен қамтамасыз етуге 2009 жылы 4715,0 мың
теңге бөлінді, оның ішінде 4715,0 мың теңгесі
игерілді немесе жоспардағы 100%.
2009 жылы 41970 мың
теңге бөлінді және 41 332,9 мың теңгесі
игерілді немесе жоспарға 98,5%.
Президенттің
«Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері, жаңа
экономикалық өрлеу, жаңа он жылдық» жолдауын
жүзеге асыру аясында, 2010 жылдың сәуір айынан бөлім
қызметкерлерінің 25% еңбек ақылары жоғарлады.
2.1.2. Негізгі проблемалар
анализі
Жыл сайынғы еңбек
ақыны жоғарлатуға қарамастан, коммуналық
төлемдер бойынша, азық-түлік бағасының
тұрақты қымбаттауы болып тұрады. Құрылыс
инвестициясының жыл сайынғы көбеюіне байланысты,
бөлімнің штат санын көбейтуді қажет ететін,
мамандардың жетіспеушілігі қатты білінеді. Әр қызметкерге
жұмыс көлемі анықталмағандықтан, жас мамандар
мемлекеттік қызметке әзер келеді және мемлекеттік органдарда
еңбек ақы тұрақты болғанменен де, басқа
кәсіпорындармен салыстырғанда аз болып есептелінеді. Мемлекеттік
органдарда еңбек мотивацаясы тиімділік емес, көбінесе экономия
смета бойынша қалыптасқан қызметкерлер арасында пропорционалдық
болып бөлінеді. Жас мамандар үшін «Мемлекеттік қызмет туралы»
Заңына сәйкес, тұрғын үй ұсыну бойынша
есепке тұру және оны алу өте қиын. Жұмыс орында
жағдай төмен, көбінесе мемлекеттік органдарда кішкентай
бөлмеде 3-4 адамнан отырады, ол қызметкерлердің жұмыс
тиімділігіне және денсаулығына анық бір зардап әкеледі.
Жыл сайын
ақпараттық технологиялар алдыға дамып жатыр, бірақ
материалдық-техникалық жаңартуларға бөлінген
қаржы аз болғандықтан, қортындысында уақытысында
техниканы жаңартуға мүмкіндік жоқ. Компьютерлік
техниканы тоздыру жылдық 25% құрайды және 4 жыл
уақыт өткеннен кейін ғана техниканы толық
тоздыруға болады. Бірақ та, ішкі элементтерді,
ақпараттық техникаға артық заттарын табуға
мүмкіндік бола бермейді, өйткені жыл сайын өркендеуге байланысты
фирмалар ескі компьютерлердің артық заттарын алып тастайды,
өндірмейді.
2.1.3. Ішкі
және сыртқы факторларды бағалау
«Әлеуметтік сала, ауыл
және коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту»,
«тұрғын үй құрылысын дамыту» стратегиялық
бағытта көрсетілген факторларына қарамастан, мемлекеттік
қызмет саласындағы реформа және бюджеттік саладағы
қызметкерлердің еңбек ақысын көтермелеу мемлекет
саясаты сияқты факторлар да бар. Осы саясат басқарма
аппаратының қызметіне және құрылыс
саласындағы қызметін дамытуға мемлекетпен
қойылған барлық міндеттер мен тапсырмаларды орындауға
тікелей әсерін туғызады. Бюджеттік шығындарды және
мемлекеттік қызметкерлер санын қысқарту өзімен бірге
саны жоқ болып табылатын кадрларды орналастыру жүйесін қайта
ұйымдастыруға әкеп соғады.
Сонымен қатар, жеке
меншік саласындағы кәсіпорындарда еңбек ақының
жоғарғы деңгейі және тұрақты еңбек
жағдайы мемлекеттік қызметтен профессионалдық кадрларды кетуіне
келіп тіреледі.
2 Стратегиялық
бағыт
2.2.
Тұрғын үй құрылысын дамыту
2.2.1. Қызмет
саласының немесе реттеуші саланы дамытудың негізгі параметрлары.
Тұрғын үй
құрылысы- Қапшағай аймағы және
Қапшағай қаласының даму Стратегиясының
бастапқы бағыттарының бірі. Тұрғын үй
құрылысы әлеуметтік бағытта және адамның
өмірлік қажеттілігінің негізінің бірі болып табылады,
яғни барлық қоғамның бастапқы міндеті болып
табылады.
2010
жылдарға арналған Қапшағай аймағы
және Қапшағай қаласының тұрғын
үй құрылысы мемлекеттік бағдарламасын іске асыру
аясында жылдар бойынша пайдалануға берілген тұрғын
үйлер 11,6 мың м2 құрады, тұрғын үй
және мемлекеттік емес мекемелердің есебінен
құрылыстың азаюына байланысты, 2009 жыл аралығымен
салыстырғанда бұл 40,3 % құрайды.
Тұрғын -үй
құрылысы келесі бағытта жүргізілді:
Бірінші: Республикалық
бюджет қаржысы есебінен несиелік тұрғын-үй
құрылысына 55850,00 мың теңге
қаржы бөлініп, игерілді. Жергілікті бюджеттен 17 676,00
мың теңге игерілді. Қапшағай қаласында жалпы
ауданы 1244 м2, 20 пәтерлі несиелік тұрғын –үй салынып
іске қосылды.
Екінші: Жалға
берілетін тұрғын үй құрылысына
республикалық бюджет қаражатынан 79 167,211 мың
теңге бөлініп, игерілді. Жергілікті бюджеттен 21 026,599
мың теңге игерілді. Қапшағай қаласында жалпы
ауданы 1,244 мың м2 жалға берілетін тұрғын-үй
салынып іске қосылды. Жалпы тұрғын-үй құрылысындағы
үлесі 21,5%. Комуналдық тұрғын-үй
құрылысының жобалық-сметалық
құжаттарын әзірлеуге 2010 жылы жергілікті бюджет
қаржысы есебінен 1 754,0 мың теңге бөлініп
игерілді, 2011 жылы 1 246,00 мың теңге жобаны
аяқтауға қарастырылған.
Үшінші: Жеке меншік
иелерінің есебінен 8 348 мың шаршы метр тұрғын
үй пайдалануға берілді. Жалпы тұрғын-үй
құрылысындағы үлесі 71,5%.
Инженерлік-коммуникациялық
инфрақұрылымды дамыту және жайластыру
2010-2011 жылдарға (8-10
шағын аудан) жеке тұрғын үй
құрылысының инженерлік-коммуникациялық
инфрақұрылымын дамыту және жайластыру құрылысына
республикалық бюджеттен 262 000,0 мың теңге
бөлінді, 2010 жылы 87 882,728 мың теңгесі
игерілді, 2011 жылға 174 117,272 мың теңге
қарастырылған.
20 пәтерлі несиелік
тұрғын үйдің сыртқы инженерлік
жүйесінің құрылысына жергілікті бюджеттен 16 108,310
мың теңге бөлініп игерілді, 20 пәтерлі жалға
берілетін тұрғын үйдің сыртқы инженерлік
жүйесінің құрылысына жергілікті бюджеттен 14 193,739
мың теңге бөлініп игерілді.
Коммуналдық тұрғын
үйдің сыртқы инженерлік жүйесінің
құрылысына жергілікті бюджеттен 2010-2011 жылға 2 000,0
мың теңге бөлініп, 2010 жылы 1 015,0 мың
теңгесі игерілді, 2011 жылға 985,0 мың теңге
қарастырылған.
.
2.2.2. Негізгі
проблемалар анализі және сыртқы
және ішкі факторларды бағалау.
Жеткен
қорытындылармен қоса, өңірде тұрғын
үй алу проблемасы әлі де сақталады, оның ішінде
жалгерлік, тұрғындардың көбеюі, жас жанұя,
бюджеттік саладағы қызметкерлер, жалғыз басты аналар
және басқа әлеуметтік топтар.
Өз
кезегінде, тұрғын үй құрылысын дамытуға
кедергі келтіретін, аймақтық дамудың сәйкессіздігі
және құрылыс материалдарын өндірудің төмен
деңгейі біркелкі қаланы дамытуға кедергісін туғызады.
50% құрылыс материалдарын импорттау құрылыс
материалдарының өндірісін дамытуға мүмкіндік
туғызады.
Қала
аумағында осы күнге дейін тұрғын үй
құрылысы үшін бос жер телімінің сұрағы
қиындап тұр.
Қазақстан
Республикасында құрылыс индустриясын және құрылыс
материалдары өндірісін дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға
арналған бағдарламаны іске асырудың барысында, мемлекетпен
азаматтарды орташа бағамен бір шаршы метр 56 515 теңгеден
аспайтын III және IV комфорттағы қымбат емес
тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін жағдай
жасау жоспарлануда. Сонымен қатар, жалпы пәтер алаңының
бір шаршы метрінің құны құрылыс ауданының
сейсмикалық күшейту жұмыстарын есептей, жобаны мемлекеттік
сараптамадан өткізу кезінде реттеледі.
Нақты
және есептік құнның айырмашылығы жергілікті
бюджет шығынына жатады.
2.2.3. Сыртқы
және ішкі факторларды бағалау.
Сыртқы
факторлар.
Сыртқы
позитивті факторлар болып:
-
АҚШ-та
аталған несиелік және экономиканың өсу тенденциясынан
көрініс табатын дүниежүзілік қаржы дағдарысынан
шығу, оның ішінде Қытайдың динамикалық
экономикасының дамуы;
-
Республикадағы
саяси және экономикалық тұрақтылық;
-
Қазақстан-Ресей-Белоруссия
Кедендік одағын құру және
тұрғындардың кәсіпкерлік белсенділігін арттыру.
Сыртқы негативті
факторлар болып:
-
көрші
мемлекеттердегі саяси және экономикалық
тұрақсыздық; (Қырғызстан басшысының ауысуы)
-
мемлекеттегі
арзан еңбек күшінің миграциясы және
қаржының кетуі (Қырғызстан, Өзбекстан,
Қытай)
Ішкі факторлар
Ішкі позитивті факторлар
болып:
- Жалгерлік және
несиелік тұрғын үйлердің құрылысына,
инженерлік желілер және үлескерлер проблемаларын шешуге
республикалық бюджеттен 2012 жылға 105, 7млн. теңге
қаралғандықтан, тұрғын үй
құрылысын дамытуға мемлекетттік қолдау;
Тұрған үй
құрылысын дамытуға позитивті факторлар бағасы
тұрғын үйлер құрылысының өсуі
және пайдалануға өткізу болып табылады, осылай, 2015
жылға тұрғын үй қорының 13,5 пайызға
өсуі болжанады
Ішкі негативті факторлар
болып:
- инфляцияның
өсуі, құрылыс бағасының өсуіне және
объектілерді өткізу уақытын үзуге алып келеді;
- білікті емес, адал емес
жобалау және құрылыс кәсіпорындарының
объектілеріне құрылыс және жобалау кезінде қатысу;
- Қапшағай
өңірінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым
ресурстарының шектеулілігі;
- ауыл бөлімшелерінде
бас жоспар мен детальдық жоспарлау жобасының болмауы;
- құрылыс
саласында және құрылыс материалдарына бағаның
құрылу жүйесінің және мемлекеттік нормалар
жүйесінің кемелсіздігі;
- жобалау мен
құрылыстың нормативтік уақыттарына
қадағаламау алып келетін жобалау мен құрылыстың
төмен сапасы.
Алға қойылған
мақсаттарға жетуді қамтамасыз ететін оң
нәтижелермен бірге жобаларды іске асыруға теріс ықпалын
тигізетін мәселелер де бар. Мұндай факторлар:
-
құрылыс
жүргізу барысында келісім-шарт міндеттемелеріне немқұрайлы
қарайтын мердігер мекемелерінің анықталуы;
-
бөлім
балансынан есеп беретін ұйымдарға дайын нысандарды өткізу кезінде
құжаттарды рәсімдеуде қиындықтар туындайды;
-
бүгінгі
уақытта толыққанды қалақұрылысы
құжаттарының, соның ішінде жер пайдалану және
құрылыс салу ережелерінің болмауы;
-
тұрғын-үй
құрылысының қажетті түрлері мен көлемін
енгізугекепілдендірілген ірі жобаларды іске асыру үшін инвестиция тартуды
қамтамасыз ететінэкономикалық ынталандырудың
меңгерілмеген жүйесі;
-
болашақтағы
тұрғын-үй құрылысы алаңдарын инженерлік
қамтамасыз етудегі кешігушілік;
Сонымен бірге
бюджеттік бағдарламаларды іске асырудағы проблемалық
сұрақтар:
-
жобалық-сметалық
құжаттарды әзірлеу мен құрылыстың бір
қаржылық жылда жоспарлануы;
-
әлеуметтік
инфрақұрылым нысандарын дамытудың жеткіліксіз деңгейі;
-
сонымен
бірге юстиция органдарына техникалық төлқұжаттармен
құжаттарды тіркеуге қажетті қосымша шығындар
бюджетте қарастырылмаған;
Бұл
мәселелерді шешу үшін нысандардың
жобалық-сметалық құжаттарын алдын-ала әзірлеу
қажет және үш жылдық кезеңдегі
республикалық және облыстық бюджетте жоғарыдағы
шығындар қарастырылған арнайы спецификамен толықтырып
әзірлеу қажет.
3. Стратегиялық
бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар
және нәтижелі көрсеткіштер
3.1.Стратегиялық
бағыттар, мақсаттар, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және
нәтижелі көрсеткіштер
1
Стратегиялық бағыт.
Құрылыс
бөлімі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру
Мақсат
1.1.
Функциясына
жүктелгендерді тиімді орындау үшін Құрылыс
басқармасының қызметін қамтамасыз ету
Осы
мақсатқа жетуге бағытталған бюджеттік
бағдарламалар коды – 467001000
|
Мақсатты
индикатор
(жетістіктің соңғы мерзімінің (кезең)
көрсетілуімен)
|
Ақпарат
көзі
|
Оның ішінде
аралық мәнінің көрсетілуімен
|
|
Есептік кезеңде
|
Жоспарлау кезеңде
|
|
Өл. бірлігі
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл
(ағымдағы жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
бөлім бойынша
құрылыс саласындағы инвестицияның көлемі
|
Қапшағай
қаласының құрылыс бөлімі
|
млн. теңге
|
4,145
|
4,725
|
4,180
|
4,403
|
4,517
|
-
|
-
|
|
Бөлім бойынша
бөлінген бюджеттік қаржыны игеру
|
Қапшағай
қаласының құрылыс бөлімі
|
%
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Бөлім бойынша
орта айлық еңбек ақы
|
Қапшағай
қаласының құрылыс бөлімі
|
мың
теңге
|
47,1
|
59,2
|
83,5
|
|
|
|
|
|
Мақсатты
индикаторға жету жолы, шара және әдістері
|
|
Жетістіктің
тікелей көрсеткіштері
|
Ақпарат
көзі
|
Өл. бірлігі
|
Есептік
кезеңде
|
Жоспарлау
кезеңде
|
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл
(ағымдағы жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Тапсырма 1.1.1
Құрылыс бөлімі аппаратының мазмұны
|
|
Функция және
тапсырмаларға жүктелгендерді тиімді орындау
|
Қапшағай
қаласының құрылыс бөлімі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Тапсырма 1.1.2 Құрылыс
бөлімінің материалдық-техникалық базасын
нығайту
|
|
Негізгі тауарды алу
|
Қапшағай
қаласының құрылыс бөлімі
|
Мың.
теңге
|
150
|
150
|
150
|
200
|
200
|
|
|
|
Тікелей
қорытынды көрсеткішінің жетістігі үшін іс-шаралар
|
Жоспарлау кезеңінде
жүзеге асыру мерзімі
|
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл
(ағымдағы жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Аппаратты
және материалдық-техникалық базаны ұстауға
қаржы бөлу
|
4715
|
5206
|
4330
|
4603
|
4717
|
х
|
х
|
|
Келісім шарт жасау
және баптар бойынша шығындарды қаржыландыру
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2
стратегиялық бағыт.
Тұрғын
үй құрылысын дамыту
Мақсат
2.1.
Тұрғын
үй мүмкіндігін қамтамасыз ету
Осы
мақсат жетістігіне бағытталған бюджеттік бағдарламалар
коды –
|
Мақсатты
индикатор
(жетістіктің соңғы мерзімінің (кезең)
көрсетілуімен)
|
Ақпарат
көзі
|
Оның ішінде
аралық мәнінің көрсетілуімен
|
|
Есептік кезеңде
|
Жоспарлау кезеңде
|
|
Өл. бірлігі
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл
(ағымдағы жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Тұрғын
үй қорының 2015 жылға өсуі
|
Статистика
бөлімі
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Барлық
қаржыландыру көздері есебінен тұрғын үйді
пайдалануға беру
|
Статистика
бөлімі
|
Мың м2
|
26,494
|
611,604
|
|
|
|
|
|
|
Жылға бір
адамға тұрғын үйді пайдалануға беру
|
Статистика
бөлімі
|
м2/адам
|
19,5
|
18,4
|
|
|
|
|
|
|
Мақсатты
индикаторға жету жолы, шара және әдістері
|
|
Тікелей
қорытынды көрсеткіштері
|
Ақпарат
көзі
|
Өл. бірлігі
|
Есептік
кезеңде
|
Жоспарлау
кезеңде
|
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл
(ағымдағы жоспар)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1.1.1 тапсырма Несиелік
тұрғын үй құрылысы
|
|
Несиелік
тұрғын үйді өткізу және құрылысы
|
Қапшағай
қаласының құрылыс бөлімі
|
Мың м2
|
2,3
|
1,6
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 тапсырма Жалгерлік
тұрғын үй құрылысы
|
|
Жалгерлік
тұрғын үйді өткізу және құрылысы
|
Қапшағай
қаласының құрылыс бөлімі
|
Мың м2
|
2,3
|
1,6
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 тапсырма Коммуналдық
тұрғын үй құрылысы
|
|
Коммуналдық
тұрғын үйді өткізу және құрылысы
|
Қапшағай
қаласының құрылыс бөлімі
|
Мың м2
|
|
|
|
1,2
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4 тапсырма Тұрғын
үй құрылыс аудандарындағы инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы
|
|
Инженерліккоммуникациялық
инфрақұрылымды пайдалануға өткізу (оның ішінде
серіктес-қалалар)
|
Қапшағай
қаласының құрылыс бөлімі
|
км
|
0,9
|
9,5
|
27,5
|
30,7
|
|
|
|
|
Тікелей
қорытынды көрсеткіштеріне жету үшін іс-шаралар
|
Жоспарлау
кезеңіндегі жүзеге асыру мерзімі*
|
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Несиелік
тұрғын үйді жобалауға, құрылысы
және (немесе) сатып алуға қайтару негізінде қаржы
бөлу
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Мемлекеттік
коммуналдық тұрғын үй қорынан
тұрғын үйді жобалауға, құрылысы
және (немесе) сатып алуға қаржы бөлу
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Инженерлік-коммуникациялық
инфрақұрылымды жобалауға, құрылысына,
қайта жаңғыртуға және (немесе) сатып
алуға қаржы бөлу
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
Стратегиялық бағыт 3.
Ауыларуашылық
объектілерін дамыту.
Мақсат 3.1.
Ауылшаруашылық
объектілерінің құрылысы және қайта
жаңғырту.
|
Мақсатты
индикатор
(жетістіктің соңғы мерзімінің (кезең)
көрсетілуімен)
|
Ақпарат
көзі
|
Оның ішінде
аралық мәнінің көрсетілуімен
|
|
Есептік
кезеңде
|
Жоспарлау
кезеңде
|
|
Өл. бірлігі
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Объектілерді
пайдалануға өткізу
|
Қапшағай
қаласының құрылыс бөлімі
|
дана
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
Мақсатты
индикаторға жету жолы, шара және әдістері
|
|
Тікелей
қорытынды көрсеткіштері
|
Ақпарат
көзі
|
Өл. бірлігі
|
Есептік
кезеңде
|
Жоспарлау
кезеңде
|
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
2.1 тапсырма
Білім беру объектілерінің құрылысы және қайта
жаңғырту (РБ және ЖБ)
|
|
Өткізілген
объектілердің саны
|
Қапшағай
қаласының құрылыс бөлімі
|
дана
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
2.2 тапсырма Ауыл
шаруашылық объектілерінің құрылысы және
қайта жаңғырту
|
|
Өткізілген
объектілердің саны
|
Қапшағай
қаласының құрылыс бөлімі
|
дана
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Тікелей
қорытынды көрсеткішінің жетістігі үшін іс-шаралар
|
Жоспарлау кезеңінде
жүзеге асыру мерзімі
|
|
2009 жыл (есеп)
|
2010 жыл (есеп)
|
2011 жыл
|
2012 жыл
|
2013 жыл
|
2014 жыл
|
2015 жыл
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Әлеуметтік
сала, ауыл және коммуналдық шаруашылық объектілерінің
құрылысына және жобалауға қаржы бөлу
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
3.2.
Мемлекеттің стратегиялық мақсатына мемлекеттік органның
мақсаттары және стратегиялық бағыттың
сәйкестігі
|
Мемлекеттік
органның стратегиялық бағыты және мақсаттары
|
Стратегиялық
және (немесе) бағдарламалық құжаттың
атауы
|
|
1
|
2
|
|
1.
Стратегиялық бағыт Облыстағы
құрылыста мемлекеттік саясатты жүзеге асыру
|
|
1.
Мақсат Өзінің
функциясына жүктелгенді тиімді орындау үшін құрылыс
бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
|
Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30
қыркүйектегі № 1004 қаулысымен бекітілген «2010-2014
жылдарға арналған Қазақстан Республикасының
құрылыс индустриясы және құрылыс материалдар
өндірісін дамыту бағдарламасы»
|
|
2.
Стратегиялық бағыт. Тұрғын үй
құрылысын дамыту
|
|
1.
Мақсат. Тұрғын үй
мүмкіндігімен қамтамасыз ету
|
Қазақстан
Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы
№922 Жарлығымен бекітілген 2020 жылға дейін Қазақстан
Республикасын дамытудың стратегиялық жоспары
Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30
қыркүйектегі № 1004 қаулысымен бекітілген «2010-2014
жылдарға арналған Қазақстан Республикасының
құрылыс индустриясы және құрылыс материалдар
өндірісін дамыту бағдарламасы»
|
|
3.
Стратегиялық бағыт. Ауылшаруашылық объектілерін дамыту
|
|
2.Мақсат ауыл
шаруашылық объектілерінің құрылысы және
қайта жаңғырту
|
Қазақстан
Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы
№922 Жарлығымен бекітілген 2020 жылға дейін Қазақстан
Республикасын дамытудың стратегиялық жоспары
Елбасының
Қазақстан халқына 2010 жылғы 29
қаңтардағы «Жаңа оң жылдық-жаңа
экономикалық көтерілу- Қазақстанның жаңа
мүмкіндіктері» жолдауы
2011-2015
жылдарға арналған Қапшағай өңірінің
дамыту бағдарламасы
|
4.
Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту
|
Стратегиялық
бағдарлама атауы, мемлекеттік органның мақсаты және
тапсырмалары
|
Стратегиялық
бағытты жүзеге асыру бойынша іс-шаралар және мемлекеттік
органның мақсаттары
|
Жүзеге
асыру кезеңі
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1.Стратегиялық
бағыт Құрылыс
саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру
2.Стратегиялық
бағыт Тұрғын
үй құрылысын дамыту
3. Стратегиялық
бағыт ауыл шаруашылық объектілерін дамыту
|
|
1.Мақсат
Тұрғын
үй мүмкіндігімен қамтамасыз ету
|
Қапшағай
өңірі халқының сұранысын
қанағаттандыру үшін Алматы облысында әлеуметтік сала,
ауыл және коммуналдық шаруашылық, тұрғын
үй объектілерінің құрылысында облыста мемлекеттік
тапсырманың тиімді орындалуын қамтамасыз ету.
Ол үшін
Бөліммен кадрлық потенциалды қалыптастыру, дамыту
және сақтау бойынша, сонымен қатар кадр
тұрақтылығына бағытталған корпоративті
мәдениет элементтерін енгізу бойынша және басқарма
қызметкерлерінің әлеуметтік сезімі мен позитивті
профессионалдық өсіуне шара қабылдау жоспарлануда.
Бөлімде
мемлекеттік қызметке бірінші тұрған мемлекеттік
қызметшілер Алматы облысы және Алматы қаласы бойынша
жергілікті басқармалар және мемлекеттік Институттарға
қайта даярлау және білімін жетілдіру курстарына жіберіледі.
Ұжымды
біріктіру, корпоративті рухын көтеру және
қызметкерлердің салауатты өмір салтын құру
мақсатында Бөліммен корпоративтік және спорттық
іс-шаралар ұйымдастырылып, өткізіледі.
Жұмысты
шапшаңдықпен орындау және сапасын жақсарту
мақсатында қажетті электрондық ақпараттық
бағдарламалар қойылатын болады және қазіргі
өмір талабына сай оргтехникалар сатып алынған.
|
Тұрақты
|
|
2.Мақсат ауылшаруашылық
объектілерінің құрылысы және қайта
жаңғырту
|
Тұрақты
|
5.
Ведомствоаралық өзара қарым-қатынас
|
Ведомствоаралық
өзара қарым-қатынаста талап етілетін жетістікке жету
үшін тапсырмалар көрсеткіштері
|
Ведомствоаралық
өзара қарым-қатынас жүзеге асырылатын мемлекеттік
орган
|
Мемлекеттік
органдармен жүзеге асырылатын шаралар
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1.Стратегиялық
бағыт Құрылыс саласында мемлекеттік
саясатты жүзеге асыру
|
|
1.
Мақсат Функциясына
жүктелгенді тиімді орындау бойынша Құрылыс
бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
|
|
1.1.1Тапсырма
Құрылыс бөлімінің аппаратын ұстау.
1.1.2Тапсырма Құрылыс
бөлімінің материалдық-техникалық базасын
нығайту.
|
Қапшағай
қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
Бюджеттік
өтінімдерді қабылдау, бюджеттен қаржы бөлу туралы
мәслихат шешімін дайындау
|
|
Қапшағай
қаласының қаржы бөлімі
|
Қаржыландыру
жоспарын қалыптастыру, өзгерістер мен толықтырулар енгізу.
Бюджеттің орындалуы және бюджеттік қаржыны игеру
|
|
Қапшағай
қаласының Қазынашылық Басқармасыі
|
Бюджеттік
бағдарламалар бойынша кассалық операцияларды жүргізу,
келісім-шарттарды тіркеу, кассалық орындау бойынша есепті қалыптастыру
|
|
2.Стратегиялық
бағыт Тұрғын үй
құрылысын дамыту
|
|
1.Мақсат
Тұрғын
үй мүмкіндігімен қамтамасыз ету
|
|
1.1.1 Тапсырма Несиелік
тұрғын үй құрылысы
1.1.2 Тапсырма Жалгерлік
тұрғын үй құрылысы
1.1.3 Тапсырма Коммуналдық
тұрғын үй құрылысы
|
Қазақстан
Республикасы Құрылыс және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
|
Мақсатты
трансферттер бойынша келісім жасау және республикалық бюджеттен
қаржыны уақытында бөлу
|
|
Алматы облысы
бойынша құрылыс басқармасы
жобалау
және мердігерлік мекемелері
|
Мақсатты
трансферттер бойынша келісім жасау. Жобалау-сметалық
құжаттамасын дайындау және тұрғын үй
құрылысы. Объектілерді пайдалануға қабылдау.
|
|
Алматы облысы
бойынша құрылыс басқармасы
жобалау
және мердігерлік мекемелері
|
Мақсатты
трансферттер бойынша келісім жасау, жобалау-сметалық
құжаттамасын дайындау және инженерлік желілер
құрылысы. Объектілерді пайдалануға қабылдау
|
|
1.1.5Тапсырма Тұрғын
үй құрылыс аудандарында инженерлік-коммуникациялық
инфрақұрылым құрылысы.
|
Қазақстан
Республикасы Құрылыс және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық істері агенттігі
|
Республикалық
бюджеттен қаржыны уақытында бөлу
|
|
Алматы облысы
бойынша құрылыс басқармасының жобалау және
мердігерлік мекемелері
|
Мақсатты
трансферттер бойынша келісім жасау, жобалау-сметалық
құжаттамасын дайындау және инженерлік желілер
құрылысы. Объектілерді пайдалануға қабылдау.
|
|
Алматы облысы
бойынша құрылыс басқармасы
жобалау
және мердігерлік мекемелері
|
Мақсатты
трансферттер бойынша келісім жасау, жобалау-сметалық
құжаттамасын дайындау және инженерлік желілер
құрылысы. Объектілерді пайдалануға қабылдау.
|
|
2.Стратегиялық
бағыт Ауылшаруашылық объектілерін дамыту
|
|
2.1.
Мақсат Ауыл шаруашылық объектілерінің
құрылысы және қайта жаңғырту.
|
|
2.1 Тапсырма Ауыл
шаруашылық объектілерінің құрылысы және
қайта жаңғырту
|
Алматы облысы
бойынша Құрылыс басқармасы
Алматы облысы
бойынша ауылшаруашылық басқармасы
|
Мақсатты
трансферттер бойынша келісім жасау және республикалық бюджеттен
уақытында қаржы бөлу
|
|
Алматы облысы
бойынша құрылыс басқармасының жобалау және
мердігерлік мекемелері
|
Бюджеттік
өтінімдерді қабылдау, бюджеттен қаржы бөлу туралы
мәслихат шешімін дайындау
|
|
Алматы
облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
Алматы
облысының қаржы басқармасы
|
Қаржыландыру
жоспарын қалыптастыру, өзгерістер мен толықтырулар енгізу.
Бюджетті орындау және бюджеттік қаржыны игеру.
|
|
Алматы облысы
бойынша Қазынашылық Департаменті
|
Бюджеттік
бағдарламалар бойынша кассалық операцияларды жүргізу,
келісім-шарттарды тіркеу, кассалық орындау бойынша есепті
қалыптастыру
|
|
Ауылшаруашылық
бөлім, құрылыс және басқа да облысытық
мекемелер
|
Инвестициялық
ұсыныс дайындау, алғашқы қажетті ақпарат жинау,
объектілерді пайдалануға қабылдау.
|
|
Алматы облысы
бойынша Құрылыс басқармасы
Алматы облысы
бойынша ауылшаруашылық басқармасы
Қапшағай
қаласының құрылыс бөлімі
Жобалау және
мердігерлік кәсіпорындар
|
Мақсатты
трансферттер бойынша келісім жасау, жобалау-сметалық
құжаттамасын дайындау және объектілердің
құрылысы. Объектілерді пайдалануға қабылдау.
|
6.
Тәуекелді басқару
|
Мүмкін
болатын тәуекел атауы
|
Тәуекелді
басқару бойынша шара қабылдамау жағдайында мүмкін
болатын салдар
|
Тәуекелді
басқару бойынша іс-шаралар
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Сыртқы
тәуекел
|
|
Инфляцияның
өсуі
|
Объектілердің
құрылыс құнының қымбаттауы,
қорытындысында объектілердің өткізу уақытын
үзеді
|
Жұмыс
өндірісі кестесін қадағалауға бақылау жасау
арқылы объектілерді уақытында пайдалануға өткізу
бойынша сұрақтарды шешу және іс-шаралар өткізу
|
|
Экономикалық
жағдайдың төмендеуі және бюджеттік қаржыны
қысқатру
|
Бюджеттен
объектілерді алып тастау және қаржыландыруды қысқарту
|
Келесі
жылға қаржыландыруды тасымалдаумен объектілердің
уақытша консервациясы
|
|
Алматы
қаласы маңайындағы жерлерге көші-қон халықтың
көбеюіне байланысты объектілердің құрылысына
қосымша қажеттілік
|
Білім,
денсаулық сақтау, спорт және тағы басқа
объектілердің көптігі. Мемлекеттік
мекемелермен көрсетілген қызмет сапасының төмендеуі
(білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік
қорғау)
|
Қосымша
бюджеттік өтінімдерді құру және
қаржыландыруға қосымша қаржы іздеу, соның
ішінде мемлекеттік-жеке меншік серіктестік механизмі арқылы.
|
|
Ішкі
тәуекелдер
|
|
Мемлекеттік
сатып алу бойынша конкурстың жеңімпаздарын анықтау
және жауапкершілігі төмен потенциалдық мердігерлермен
келісім шарт жасау
|
Объектілердің
өткізу уақытын үзу, жұмыс өндірісі кестесінен
қалу,бюджеттік
қаржының игерілмеуі
|
Жұмысты
орындау кестесінің және бюджетті орындау мониторингін
жүргізу, қосымша әкімшілік шара қабылдау
(өсімақы, айыппұл) және жауапкершіліксіз мердігерлер
құрамына енгізу
|
|
Жобалардың
жүзеге асыру кезегін қадағаламау, нақты:
1-ші
кезең –ТЭН дайындау,
2-ші
кезең – ЖСҚ дайындау,
3-ші
кезең –объектілердің құрылысы немесе қайта
жаңғырту.
|
ТЭН,
жобалау және құрылыс дайындауда жалғасу нормаларын
сақтамау
|
Белгіленген
тәртіпте бюджеттік өтінімдер ұсынылмаған
жағдайда қаржы бөлу өндірісінен алып тастау,
жобаларды жүзеге асыру кезеңдерін қатаң сақтау.
|
7.
Бюджеттік бағдарламалар
7.1.1. Бюджеттік
бағдарламалар
|
Бюджеттік
бағдарлама
|
467 001 –
жергілікті деңгейде құрылыс саласында мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер
|
|
Сипаттау
|
Бөлім аппаратын ұстау
|
|
Бюджеттік
бағдарлама түрі
|
Мазмұнына
байланысты
|
Мемлекеттік
функцияларды, өкілеттілігін жүзеге асыру және қызмет
көрсету оның ішінде мемлекеттік қызмет
|
|
Жүзеге
асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
|
ағымдағы/дамыту
|
Ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің
атауы
|
Өл. бір.
|
Есептік
кезең
|
Жоспарлау
кезеңі
|
Жобалау жылы
|
Жобалау жылы
|
|
2009
(есеп)
|
2010
(есеп)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Тікелей қорытынды
көрсеткіштері
|
Млн.
теңге
|
4,565
|
5,056
|
4,180
|
4,403
|
4,517
|
|
|
|
Соңғы
нәтижелер көрсеткіштері
|
Млн.
теңге
|
4,565
|
5,056
|
|
|
|
|
|
|
Сапа
көрсеткіштері
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік
көрсеткіштері
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Бюджеттік
шығындар көлемі
|
мың тг.
|
4565
|
5056
|
4180
|
4403
|
4517
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік
бағдарлама
|
017-мемлекеттік
органдардың күрделі шығыстары
|
|
Сипаттау
|
Бөлімнің материалдық-техникалық
жабдықтандыруды жақсарту үшін негізгі қаржы алу
|
|
Бюджеттік
бағдарлама түрі
|
Мазмұнына
байланысты
|
Күрделі
шығындардың жүзеге асуы
|
|
Жүзеге
асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
|
ағымдағы/дамыту
|
Ағымдағы
|
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
Өл. бір.
|
Есептік
кезең
|
Жоспарлау
кезең
|
Жобалау жылы
|
Жобалау жылы
|
|
2009
(есеп)
|
2010
(ағымдағы
жоспар)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Тікелей
қорытынды көрсеткіштері
|
дана
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Соңғы
нәтижелер көрсеткіштері
|
дана
|
1
|
2
|
|
|
|
|
|
|
Сапа
көрсеткіштері
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік
көрсеткіштері
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік
шығындар көлемі
|
мың тг.
|
150
|
150
|
150
|
200
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік
бағдарлама
|
037– білім
беру объектілерін салу және реконструкциялау
015-жергілікті
бюджет қаражаты есебінен
|
|
Сипаттау
|
Білім
нысандарының қайта жаңарту мен құрылысы
|
|
Бюджеттік
бағдарлама түрі
|
Мазмұнына
байланысты
|
Мемлекеттік
функцияларды, өкілеттілігін жүзеге асыру және қызмет
көрсету оның ішінде мемлекеттік қызмет
|
|
Жүзеге
асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке
|
|
ағымдағы/дамыту
|
дамыту
|
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
Өл. бір.
|
Есептік
кезең
|
Жоспарлау
кезең
|
Жобалау жылы
|
Жобалау жылы
|
|
2009
(есеп)
|
2010
(есеп)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Тікелей
қорытынды көрсеткіштері
|
Дана
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
Соңғы
нәтижелер көрсеткіштері
|
дана
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа
көрсеткіштері
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік
көрсеткіштері
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік
шығындар көлемі
|
мың тг.
|
|
|
197500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік
бағдарлама
|
019-
Тұрғын үй салу
013-
республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
|
|
Сипаттау
|
Несиелік
тұрғын үйлер құрылысы және (немесе) сатып
алу
|
|
Бюджеттік
бағдарлама түрі
|
Мазмұнына
байланысты
|
Мемлекеттік
функцияларды, өкілеттілігін жүзеге асыру және қызмет
көрсету оның ішінде мемлекеттік қызмет
|
|
Жүзеге
асыру тәсіліне байланысты
|
Бөлінген
|
|
ағымдағы/дамыту
|
дамыту
|
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
Өл.бір.
|
Есептік
кезең
|
Жоспарлау
кезең
|
Жобалау жылы
|
Жобалау жылы
|
|
2009
(есеп)
|
2010
(ағымдағы
жоспар)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Тікелей қорытынды
көрсеткіштері
|
дана
|
1
|
1
|
|
|
|
2010
|
|
|
Соңғы
нәтижелер көрсеткіштері
|
дана
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Сапа
көрсеткіштері
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік
көрсеткіштері
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік
шығындар көлемі
|
мың тг.
|
111,107
|
55850
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік
бағдарлама
|
003-
мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының
тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып
алу
011-
республикалық бюджеттің қаражаты
|
|
Сипаттау
|
Жалға
берілетін тұрғын үйлер құрылысы және
(немесе) сатып алу
|
|
Бюджеттік
бағдарлама түрі
|
Мазмұнына
байланысты
|
Мемлекеттік
функцияларды, өкілеттілігін жүзеге асыру және қызмет
көрсету оның ішінде мемлекеттік қызмет
|
|
Жүзеге
асыру тәсіліне байланысты
|
Бөлінген
|
|
ағымдағы/дамыту
|
дамыту
|
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
Өл.бір.
|
Есептік
кезең
|
Жоспарлау
кезең
|
Жобалау жылы
|
Жобалау жылы
|
|
2009
(есеп)
|
2010
(ағымдағы
жоспар)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Тікелей
қорытынды көрсеткіштері
|
дана
|
1
|
1
|
|
|
|
2010
|
|
|
Соңғы
нәтижелер көрсеткіштері
|
дана
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Сапа
көрсеткіштері
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік
көрсеткіштері
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік
шығындар көлемі
|
мың тг.
|
31,694
|
79167,2
|
|
189939
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік
бағдарлама
|
003-
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының
тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып
алу
015-
жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
|
Сипаттау
|
Жалгерлік
тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып
алу
|
|
Бюджеттік
бағдарлама түрі
|
Мазмұнына
байланысты
|
Мемлекеттік
функцияларды, өкілеттілігін жүзеге асыру және қызмет
көрсету оның ішінде мемлекеттік қызмет
|
|
Жүзеге
асыру тәсіліне байланысты
|
Бөлінген
|
|
ағымдағы/дамыту
|
дамыту
|
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
Өл.бір.
|
Есептік
кезең
|
Жоспарлау
кезең
|
Жобалау жылы
|
Жобалау жылы
|
|
2009
(есеп)
|
2010
(есеп)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Тікелей
қорытынды көрсеткіштері
|
дана
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Соңғы
нәтижелер көрсеткіштері
|
дана
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Сапа
көрсеткіштері
|
%
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік
көрсеткіштері
|
%
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік
шығындар көлемі
|
мың тг.
|
|
22 780,6
|
36 246
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік
бағдарлама
|
004-
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту,
жайластыру және (немесе) сатып алу
011-республикалық
бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
|
Сипаттау
|
Инженерлік-коммуникациялық
инфрақұрылым құрылысы және қайта
жаңғырту
|
|
Бюджеттік
бағдарлама түрі
|
Мазмұнына
байланысты
|
Мемлекеттік
функцияларды, өкілеттілігін жүзеге асыру және қызмет
көрсету оның ішінде мемлекеттік қызмет
|
|
Жүзеге
асыру тәсіліне байланысты
|
Бөлінген
|
|
ағымдағы/дамыту
|
дамыту
|
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
Өл. бір.
|
Есептік
кезең
|
Жоспарлау
кезең
|
Жобалау жылы
|
Жобалау жылы
|
|
2009
(есеп)
|
2010
(есеп)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Тікелей қорытынды
көрсеткіштері
|
дана
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
Соңғы
нәтижелер көрсеткіштері
|
дана
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сапа
көрсеткіштері
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
Тиімділік
көрсеткіштері
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік
шығындар көлемі
|
мың тг.
|
|
88568
|
186031
|
150000
|
150000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік
бағдарлама
|
004-инженерлік-коммуникациялық
инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу
015-
жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
|
Сипаттау
|
Инженерлік-коммуникациялық
инфрақұрылым құрылысы және қайта
жаңғырту, ЖСҚ дайындау
|
|
Бюджеттік
бағдарлама түрі
|
Мазмұнына
байланысты
|
Мемлекеттік
функцияларды, өкілеттілігін жүзеге асыру және қызмет
көрсету оның ішінде мемлекеттік қызмет
|
|
Жүзеге
асыру тәсіліне байланысты
|
Бөлінген
|
|
ағымдағы/дамыту
|
дамыту
|
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің
атауы
|
Өл. бір.
|
Есептік
кезең
|
Жоспарлау
кезең
|
Жобалау жылы
|
Жобалау жылы
|
|
2009
(есеп)
|
2010
(ағымдағы
жоспар)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Тікелей
қорытынды көрсеткіштері
|
дана
|
1
|
2
|
|
|
|
|
|
|
Соңғы
нәтижелер көрсеткіштері
|
дана
|
1
|
2
|
|
|
|
|
|
|
Сапа
көрсеткіштері
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік
көрсеткіштері
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік
шығындар көлемі
|
мың тг.
|
35,7
|
28305
|
64385
|
60000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік
бағдарлама
|
010- Ауыл
шаруашылық объектілерін дамыту
|
|
Сипаттау
|
Ауыл
шаруашылық объектілерінің құрылысы және
қайта жаңғырту, ЖСҚ дайындау
|
|
Бюджеттік
бағдарлама түрі
|
Мазмұнына
байланысты
|
Мемлекеттік
функцияларды, өкілеттілігін жүзеге асыру және қызмет
көрсету оның ішінде мемлекеттік қызмет
|
|
Жүзеге
асыру тәсіліне байланысты
|
жеке
|
|
ағымдағы/дамыту
|
дамыту
|
|
Бюджеттік бағдарлама
көрсеткіштерінің атауы
|
Өл.бір.
|
Есептік
кезең
|
Жоспарлау
кезең
|
Жобалау жылы
|
Жобалау жылы
|
|
2009
(есеп)
|
2010
(есеп)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Тікелей
қорытынды көрсеткіштері
|
дана
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
Соңғы
нәтижелер көрсеткіштері
|
дана
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
Сапа
көрсеткіштері
|
%
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Тиімділік
көрсеткіштері
|
%
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік
шығындар көлемі
|
мың тг.
|
|
3375
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Бюджеттік
бағдарламалар жиынтығымың теңге
|
Бюджеттік
бағдарламалар атауы
|
Есепті кезең
|
Іске асыру мерзімі
|
|
2010 ж
|
2011
ж
|
2012 ж
|
2013 ж
|
2014 ж
|
2015 ж
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Барлық
бюджеттік шығындар
|
300 927,8
|
488 492
|
404542
|
154717
|
|
|
|
Ағымдағы
бюджеттік бағдарламалар
|
5206,0
|
4330
|
4603
|
4717
|
|
|
|
Даму бюджеттік
бағдарламалар
|
295721,8
|
484162
|
399932
|
150000
|
|
|
|
 Қапшағай
қаласының құрылыс бөлімі» ММ-ң 2011 ж жарты
жылдығында жасалған жұмыстары туралы
АҚПАРАТ ›››
|
