Приложение 14
к постановлению
акимата города Капшагай
от «23 » февраля 2011 года № 100
Стратегический
план
ГУ «Отдел
строительства города Капшагай
на
2011 – 2015 годы
1. Миссия и
видение
2. Анализ текущей
ситуации и тенденции развития строительной отрасли
3.
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и
показатели результатов
3.1. Стратегические направления,
цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
3.2. Соответствие
стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям
государства
4.
Развитие функциональных возможностей
5.
Межведомственное взаимодействие
6. Управление
рисками
7.
Бюджетные программы
7.1
Бюджетные
программы
7.2
Свод бюджетных расходов
Раздел 1. Миссия и
видение
Миссия отдела строительства г. Капшагай Алматинской области
(далее-Отдел) – обеспечение
эффективного выполнения государственного заказа в области строительства
объектов жилья, социальной сферы и инженерной инфраструктуры г. Капшагай и
Капшагайского региона
для формирования полноценной среды обитания и жизнедеятельности человека.
Видение – обеспечить г. Капшагай
и Капшагайский регион
в достаточном количестве доступным качественным жильем, объектами социального,
культурного и бытового назначения и инженерно-коммуникационной инфраструктурой.
Раздел 2. Анализ
текущей ситуаций и тенденций развития строительной отрасли
Стратегическое
направление 1
2.1 Реализация
государственной политики в области строительства
2.1.1 Основные
параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Государственная
политика в области строительства осуществляет Отделом путем реализации
утвержденных отраслевых и региональных программ.
На содержание аппарата управления
и укрепление материально-технической базы в 2009 году выделено 4715,0 тыс.
тенге и освоено 4715,0 тыс. тенге или 100 % к плану.
В рамках реализации
Послания Президента «Новое десятилетие, новый экономический подъем, новые
возможности Казахстана» с 01 апреля 2010 года повышена заработная плата
работников Отдела на 25%.
В 2010 году на
содержание аппарата выделено _5206,0 тыс. тенге и освоено 5206,0 тыс. тенге
или 100 % к плану
2.1.2 Анализ основных
проблем
Несмотря на ежегодные
повышения заработной платы, происходит постоянное повышение цен на
продовольственные товары, увеличение цен по оплате за коммунальные услуги. В
связи с ежегодными увеличениями потока инвестиций в строительство, остро
ощущается нехватка кадров, что требует необходимого увеличения штатной
численности отдела. Молодые специалисты с трудом приходят на государственную
службу, так как объем работ каждого сотрудника не является определенным и
заработная плата в государственных органах хотя и стабильна, но намного ниже,
чем в других организациях. Мотивация труда функционирует не эффективно, так как
зачастую экономия образованная по смете распределяется между сотрудниками
пропорционально. Для молодых сотрудников, согласно Закона «О государственной
службе» очень сложно встать на учет по предоставлению жилья и уж тем более его
получения. Плохие условия работы на местах, в маленьких кабинетах сидят по 3-4
и более человека, что вносит определенный вред здоровью и эффективности работы
сотрудников.
С каждым годом
информационные технологии стремительно шагают вперед, а средства выделяемые на
материально-техническое оснащение минимальные, в результате не имеется
возможности своевременно обновлять оргтехнику. Так на компьютерную технику
норматив годового износа составляет 25% и по истечении только 4-х лет возможно
полное изнашивание техники. Однако внутренних элементов, запасных частей на
информационную технику отдельная поставка является невозможным, так как
технологии ежегодно прогрессируют и фирмы изготовители запасных частей снимают
с производства старые компьютеры.
2.1.3 Оценка внешних
и внутренних факторов
Несмотря на факторы, указанные в
стратегических направлениях «развития жилищного строительства», «развития
объектов социальной сферы, сельского и коммунального хозяйства», существуют
такие факторы, как реформа в сфере государственной службы и политика
государства в области повышения заработной платы работников бюджетной сферы.
Данная политика оказывает прямое влияние на деятельность аппарата управления и
выполнения всех функций и задач, возложенных государством в развитии
строительной деятельности области. Секвестрирование расходов бюджета и
сокращение численности государственных служащих влечет за собой реорганизацию
системы расстановки кадров, численность которых итак является недостающей.
Вместе с тем, высокий уровень
заработной платы и стабильные условия труда в организациях частной сферы
приводит к оттоку профессиональных кадров из государственной службы.
Стратегическое
направление 2
Развитие жилищного
строительства
2.2.1 Основные
параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Жилищное
строительство - одно из приоритетных направлений Стратегии развития
Капшагайского региона. Строительство жилья имеет социальную направленность и
остается одной из основных жизненных потребностей человека, а значит
приоритетной задачей развития всего общества.
Жилищное
строительство - одно из приоритетных направлений Стратегии развития г.
Капшагай и Капшагайского региона и является одной из наиболее важных задач
общенационального характера, позволяет решить проблемы развития жилищного
строительства, обеспечение доступного жилья широким слоям населения.
Строительство жилья имеет социальную направленность и остается одной из
основных жизненных потребностей человека, а значит приоритетной задачей
развития всего общества.
В рамках
реализации программы Жилищного строительства в Капшагайского региона.за 2010 год ввод в эксплуатацию жилья составил 11,2
тыс. м2 ,что составляет 40,3% по сравнению с соответствующим периодом за
2009 год, в связи с малым темпом строительства за счет негосударственных
организаций и ИЖС.
Строительство жилья
велось по следующим направлениям:
первое: Строительство
кредитного жилья за счет средств из КРБ.
На
строительство кредитного жилья за счет средств из РБ было выделено и освоено 55 850,00 тыс.
тенге. За счет МБ 17 676,00 тыс. тг. Завершено строительство 20-ти
квартирного кредитного жилого дома в г. Капшагай, общей площадью
квартир 1,244 тыс.кв.м.
второе: На строительство арендного жилья за счет РБ было выделено и
освоено 79167,211 тыс. тенге, за счет средств МБ было выделено и
освоено 21 026,599 тыс. тенге. Завершено строительство
арендного жилого дома в
г. Капшагай, общей площадью квартир 1,244 тыс.кв.м.
Доля в общем объеме строительства жилья составляет
21,5 %. На разработку ПСД для строительства коммунального жилого
дома за счет средств МБ в 2010 году было выделено и освоено 1754,0 тыс.тенге,
на 2011 год запланировано завершение на сумму 1246,0 тыс.тенге.
третье: За счет
населения (ИЖС) 8,348 тыс.кв.м. Доля введенного жилья
за счет частной собственности в общем объеме строительства жилья составляет 71,5 %.
Развитие и обустройство
инженерно - коммуникационной инфраструктуры
На
строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры для ИЖС в г. Капшагай
(8, 10 мкр), на 2010-2011 г.г. из РБ выделено 262 000,00 тыс. тг,
в 2010 г. освоено -87 882,728 тыс. тг., на 2011 г.- 174117,272 тыс.тенге.
На строительство внешних
инженерных сетей для 20-ти квартирного кредитного жилого дома из МБ было
выделено и освоено 16 108,310 тыс.
тг, на строительство внешних инженерных сетей для 20-ти квартирного арендного
жилого дома из МБ выделено и освоено 14 193,739
тыс. тг, на разработку ПСД для строительства инженерных коммуникаций для
коммунального дома из МБ выделено на 2010-2011 гг – 2000,0 тыс.тенге,из которых
в 2010 году освоено-1015,00 тыс.тенге, на 2011 год-985,0 тыс.тенге .
1.2)
Анализ основных проблем и оценка основных
внешних и внутренних факторов
2.2.2 Анализ основных
проблем
Наряду с достигнутыми
результатами в регионе еще сохраняется проблема доступности жилья, в том числе
арендного, широким слоям населения, молодым семьям, работникам бюджетной сферы,
матерям одиночкам и другим социальным группам.
Диспропорций в развитии регионов
и низкий уровень производства собственных строительный материалов обуславливают
неравномерность развития районов и городов, что в сою очередь оказывает влияние
на развитие жилищного строительства. Учитывая, что около 50% строительных
материалов импортируются, имеется возможность развития производства
строительных материалов.
На территории города на
сегодняшний день вопрос свободных земельных участков для строительства жилья
остается острым.
Путём реализации
Программы по развитию строительной индустрии и производства строительных
материалов в Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы государством планируется
создание условии для обеспечения граждан жильем посредством реализации им
недорогого жилья III и IV классов комфортности средней стоимости, не
превышающей 56 515 тенге за один квадратный метр. При этом стоимость одного
квадратного метра общей площади квартиры регулируется при проведении
государственной экспертизы проектов с учетом сейсмичности районов застройки.
Разница между
фактической и расчетной стоимостью жилья относится на расходы местного бюджета.
2.2.3 Оценка внешних
и внутренних факторов
Внешние факторы
Внешними позитивными факторами
являются:
- выход из мирового
финансового кризиса, вызванный ипотечным кризисом США и проявляющиеся тенденции
роста экономики, в том числе динамичное развитие экономики Китая;
- политическая и
экономическая стабильность в республике;
- создание
Таможенного союза Казахстан-Россия-Беларуссия и расширение рынков, улучшение
предпринимательской активности населения.
Внешними негативными
факторами являются:
- политическая и
экономическая нестабильность в соседних государствах (смена власти в Киргизии);
- миграция дешевой
трудовой силы в страну и отток финансовых средств (Киргизия, Узбекистан,
Китай);
Внутренние факторы
Внутренними позитивными факторами
являются:
- поддержка развития жилищного
строительства государством, так на строительство кредитного и арендного жилья,
инженерных сетей и решение проблем дольщиков в республиканском бюджете
2011-2013 года предусмотрено 105,7 млн. тенге;
Оценка позитивных
факторов на развитие жилищного строительства заключается в отражение роста
строительства и ввода в эксплуатацию жилья, таким образом, прогнозируется рост
жилищного фонда к 2015 году на 13,5%
Внутренними
негативными факторами являются:
- рост инфляции,
влекущее удорожание стоимости строительства и срыв сроков сдачи объектов;
- участие в строительстве и проектировании
объектов неквалифицированных и недобросовестных проектных и строительных
организаций;
- ограниченность ресурсов
инженерно-коммуникационной инфраструктуры в Капшагайском регионе.;
- отсутствие
генеральных планов и проектов детальных планировок населенных пунктов;
- несовершенство системы
государственных нормативов в области строительства и системы ценообразования
строительных материалов;
- низкое качество проектирования
и строительства, вызванные несоблюдением нормативных сроков проектирования и
строительства.
Наряду с
положительными результатами, обеспечивающими достижение поставленной цели,
существует ряд проблем, способных отрицательно повлиять на выполнение
проектов. К таким факторам можно отнести:
- в ходе строительства выявляются подрядные организации, которые
недобросовестно относятся к договорным обязательствам.
- возникают трудности с оформлением документов, связанные с
передачей готовых объектов с баланса отдела на баланс соответствующим
организациям,
а также в плане финансирования администратора бюджетных программа
не предусматриваются денежные средства на дополнительные расходы по оформлению
технических паспортов и регистрации документов в органах МЮ РК.
- отсутствие эффективного экономически обоснованного и постоянно
действующего механизма развития жилищного строительства в Капшагайском регионе,
направленного на удовлетворение потребностей разных слоев населения для
улучшения жилищных условий;
- отсутствие на сегодняшний день полного объема градостроительной
документации, в том числе правил землепользования и застройки;
- не отработана система экономических стимулов, способных
обеспечить привлечение инвестиций для реализации крупномасштабных проектов,
гарантирующих ввод необходимых объемов и видов жилищного строительства;
- значительное отставание инженерного обеспечения площадок
перспективного жилищного строительства.
Также проблемными вопросами в реализации бюджетных программ
развития остаются:
- одновременное планирование в текущем финансовом году разработки
проектно-сметной документации и ведение строительства;
- недостаточный уровень развития сети объектов социальной
инфраструктуры.
Для решения вышеуказанных проблем необходима опережающая разработка
проектно-сметной документации по объектам, а также необходимо включить в план
на трехлетний период расходы, связанные с вышеперечисленными затратами .
Раздел 3. Стратегические
направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели
результатов
3.1. Стратегические
направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели
результатов.
Стратегическое
направление 1.
Реализация
государственной политики в области строительства
Цель
1.1.
Обеспечение деятельности Отдела строительства для
эффективного выполнения возложенных на них функций
Коды бюджетной
программы, направленных на достижение данной цели: 467001000 –
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области
строительства
|
Целевой индикатор
(с указанием
окончательного срока (периода) достижения)
|
Источник информаций
|
В том числе с
указанием промежуточного значения
|
|
В отчетном периоде
|
В плановом периоде
|
|
ед-ца
изм.
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Объем инвестиций в
строительную отрасль по отделу
|
Отдел строительства г. Капшагай
|
млн. тенге
|
4,145
|
4,725
|
4,180
|
4,403
|
4,517
|
|
|
|
Освоение выделенных
бюджетных средств по отделу
|
Отдел строительства г. Капшагай
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная
заработная плата по отделу
|
Отдел строительства г. Капшагай
|
тыс. тенге
|
47,1
|
59,2
|
83,5
|
|
|
|
|
|
Пути, средства и
методы достижения целевого индикатора:
|
|
Показатели прямых результатов
|
Источник информаций
|
ед-ца
изм.
|
В отчетном периоде
|
В плановом периоде
|
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год (план
текущего)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Задача 1.1.1 Содержание
аппарата Отдела строительства.
|
|
Эффективное
выполнение
возложенных функций и задач
|
Отдел строительства г. Капшагай
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Задача 1.1.2 Укрепление
материально-технической базы Отдела строительства.
|
|
Приобретение
основных средств
|
Отдел строительства
г. Капшагай
|
Тыс. тенге
|
150
|
150
|
150
|
200
|
200
|
|
|
|
Мероприятия для
достижения показателей прямых результатов
|
Срок реализаций в
плановом периоде*
|
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год (план
текущего)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Выделение средств на
содержание аппарата и укрепление материально- технической базы
|
4715
|
5206
|
4330
|
4603
|
4717
|
Х
|
Х
|
|
Заключение договоров
и финансирование расходов по статьям затрат
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стратегическое
направление 2.
Развитие жилищного строительства
Цель
2.1.
Обеспечение
доступности жилья
Коды бюджетной программы, направленных на
достижение данной цели ________________________
|
Целевой индикатор
(с указанием
окончательного срока (периода) достижения)
|
Источник информаций
|
В том числе с
указанием промежуточного значения
|
|
В отчетном периоде
|
В плановом периоде
|
|
ед-ца
изм.
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Рост жилищного фонда
к 2015 году
|
Отдел статистики
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод жилья за счет
всех источников финансирования
|
Отдел статистики
|
Тыс м2
|
26,494
|
11,604
|
|
|
|
|
|
|
Ввод жилья на одного
человека в год
|
Отдел статистики
|
М2/чел
|
19,5
|
18,4
|
|
|
|
|
|
|
Пути, средства и
методы достижения целевого индикатора:
|
|
Показатели прямых результатов
|
Источник информаций
|
ед-ца
изм.
|
В отчетном периоде
|
В плановом периоде
|
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Задача 1.1.1 Строительство
кредитного жилья.
|
|
Строительство и ввод
кредитного жилья
|
Отдел строительства
г. Капшагай
|
Тыс.м2
|
2,3
|
1,6
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1.2 Строительство
арендного жилья.
|
|
Строительство и ввод
арендного жилья
|
Отдел строительства
г. Капшагай
|
Тыс.м2
|
0,9
|
1,244
|
1,2
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1.2 Строительство
коммунального жилья.
|
|
Строительство и ввод
коммунального жилья
|
Отдел строительства
г. Капшагай
|
Тыс.м2
|
|
|
|
1,2
|
|
|
|
|
Задача 1.1.5 Строительство
инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов жилищной застройки.
|
|
Ввод в эксплуатацию
инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
Отдел строительства
г. Капшагай
|
км.
|
0,9
|
9,5
|
27,5
|
30,7
|
|
|
|
|
Мероприятия для
достижения показателей прямых результатов
|
Срок реализаций в
плановом периоде
|
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год (отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Выделение средств на
возвратной основе на проектирование, строительства и (или) приобретение
кредитного жилья.
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Выделение средств на
проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного
коммунального жилищного фонда.
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
Выделение средств на
проектирование, строительство, реконструкцию и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стратегическое
направление 3.
Развитие
объектов сельского хозяйства.
Цель
3.1.
Строительство
и реконструкция объектов сельского хозяйства.
|
Целевой индикатор
(с указанием
окончательного срока (периода) достижения)
|
Источник информаций
|
В том числе с
указанием промежуточного значения
|
|
В отчетном периоде
|
В плановом периоде
|
|
ед-ца
изм.
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год
(отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Ввод объектов в
эксплуатацию
|
Отдел строительства
г. Капшагай
|
шт
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
Пути, средства и
методы достижения целевого индикатора:
|
|
Показатели прямых результатов
|
Источник информаций
|
ед-ца
изм.
|
В отчетном периоде
|
В плановом периоде
|
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год
(отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Задача 2.1
Строительство и реконструкция объектов образования (РБ и МБ)
|
|
Количество вводимых
объектов
|
Отдел строительства
г. Капшагай
|
шт
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Задача 2.8
Строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства
|
|
Количество вводимых
объектов
|
Отдел строительства
г. Капшагай
|
шт.
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Мероприятия для
достижения показателей прямых результатов
|
Срок реализаций в
плановом периоде*
|
|
2009 год
(отчет)
|
2010 год
(отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Выделение средств на
проектирование и строительство объектов сельского хозяйства
|
|
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Соответствие
стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям
государства
|
Стратегические
направления и цели государственного органа
|
Наименование
стратегического и (или) программного документа
|
|
1
|
2
|
|
Стратегическое
направление 1. Реализация
государственной политики в области строительства
|
|
Цель
1. Обеспечение
деятельности Отдела строительства для эффективного выполнения
возложенных на них функций
|
«Программа
развития строительной индустрии и производства строительных материалов в
Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы» утвержденный постановлением
Правительства Республики Казахстан №1004 от 30.09.2010 года
|
|
Стратегическое
направление 2. Развитие
жилищного строительства
|
|
Цель
1. Обеспечение
доступности жилья
|
Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан
от 1 февраля 2010 года № 922
«Программа
развития строительной индустрии и производства строительных материалов в
Республике Казахстан на 2010 – 2014 годы» утвержденный постановлением
Правительства Республики Казахстан №1004 от 30.09.2010 года
|
|
Стратегическое
направление 3. Строительство и реконструкция объектов образования
|
|
Цель2. Строительство и
реконструкция объектов сельского хозяйства
|
Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан
от 1 февраля 2010 года № 922
Послание Главы государства народу
Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие - новый экономический
подъем - новые возможности Казахстана».
«Государственная
программы развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы»
утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 07.12.2010 года №1118
Программа
развития Капшагайкского
региона на
2011-2015 годы
|
|
Стратегическое
направление 4. Развитие объектов сельского хозяйства.
|
|
Цель2. Строительство и
реконструкция объектов сельского хозяйства
|
Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан
от 1 февраля 2010 года № 922
Послание Главы государства народу
Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие - новый экономический
подъем - новые возможности Казахстана».
Программа
развития Капшагайкского
региона на
2011-2015 годы
|
Раздел 4. Развитие
функциональных возможностей
|
Наименование
стратегического направления, цели и задачи государственного органа
|
Мероприятия по
реализации стратегического направления и цели государственного органа
|
Период реализации
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Стратегическое
направление 1. Реализация государственной политики в области
строительства
Стратегическое
направление 2. Развитие жилищного строительства
Стратегическое
направление 3. Развитие объектов сельского хозяйства
|
|
Цель
1. Обеспечение
доступности жилья
|
Обеспечение эффективного выполнения
государственного заказа в области строительства объектов жилья, сельского хозяйства Капшагайского
региона
для удовлетворения потребностей населения региона.
Для этого Отделом
планируется принять меры по формированию, развитию и сохранению кадрового
потенциала, а также меры по внедрению элементов корпоративной культуры,
направленной на устойчивое снижение текучести кадров и на рост позитивного
профессионального и социального самочувствие сотрудников Отдела.
Государственные
служащие, впервые поступившие на государственную службу в Отдел, направляются на
курсы переподготовки и повышения квалификации в Институт государственного и
местного управления по г.Алматы и Алматинской области.
В целях сплочения коллектива, поддержания
корпоративного духа и здорового образа жизни сотрудников Отделом организовываются и
проводятся корпоративные и спортивные мероприятия.
В целях улучшения качества и оперативности
выполнения работ будут установлены необходимые электронные информационные
программы и закуплены современные оргтехники.
|
Постоянно
|
|
Цель2. Строительство и
реконструкция объектов сельского хозяйства
|
Постоянно
|
Раздел 5.
Межведомственное взаимодействие
|
Показатели задач,
для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие
|
Государственный
орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие
|
Меры, осуществляемые
государственными органами
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Стратегическое
направление 1. Реализация государственной политики в области
строительства
|
|
Цель 1. Обеспечение
деятельности Отдела строительства для эффективного выполнения
возложенных на них функций
|
|
Задача 1.1.1 Содержание аппарата Отдела строительства.
Задача 1.1.2 Укрепление материально-технической
базы Отдела строительства.
|
Отдел экономики и
бюджетного планирования г. Капшагай
|
Прием бюджетных заявок, подготовка решений
маслихата о выделении средств из бюджета.
|
|
Отдел финансов г. Капшагай
|
Формирование планов финансирования, внесение
изменений и дополнений. Исполнение бюджета и освоение бюджетных средств.
|
|
Управление казначейства по г. Капшагай
|
Ведение кассовых операций по бюджетным
программам, регистрация договоров, формирование отчета по кассовому
исполнению.
|
|
Стратегическое направление 2. Развитие жилищного
строительства
|
|
Цель
1. Обеспечение
доступности жилья
|
|
Задача
1.1.1 Строительство кредитного жилья.
Задача
1.1.2 Строительство арендного жилья.
Задача
1.1.3 Строительство коммунального жилья
|
Агентство РК по
делам строительства и ЖКХ
Управление
строительства Алматинской области
|
Заключение
соглашений по целевым трансфертам и своевременное выделение средств из
республиканского бюджета
|
|
Управление
строительства Алматинской области
Проектные и
подрядные оргаизаций
|
Заключение
соглашений по целевым трансфертам. Разработка проектно-сметной документации и
строительство жилья. Приемка объектов в эксплуатацию.
|
|
Управление
строительства Алматинской области
Проектные и
подрядные оргаизаций
|
Заключение
соглашений по целевым трансфертам, разработка проектно-сметной документации и
строительство инженерных сетей. Приемка объектов в эксплуатацию.
|
|
Задача
1.1.5 Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов
жилищной застройки.
|
Агентство РК по
делам строительства и ЖКХ
Управление
строительства Алматинской области
|
Своевременное
выделение средств из республиканского бюджета
|
|
Управление
строительства Алматинской области
Проектные и
подрядные оргаизаций
|
Заключение
соглашений по целевым трансфертам, разработка проектно-сметной документации и
строительство инженерных сетей. Приемка объектов в эксплуатацию.
|
|
Управление
строительства Алматинской области
Проектные и
подрядные оргаизаций
|
Заключение
соглашений по целевым трансфертам, разработка проектно-сметной документации и
строительство инженерных сетей. Приемка объектов в эксплуатацию.
|
|
Стратегическое
направление 2. Развитие объектов сельского хозяйства.
|
|
Цель
2.1. Строительство
и реконструкция объектов сельского хозяйства.
|
|
Задача
2.8 Строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства
|
Управление
строительства Алматинской области
Управление сельского
хозйства Алматитнской области
|
Заключение
соглашений по целевым трансфертам и своевременное выделение средств из
республиканского бюджета
|
|
Отдел строительства
Алматинской области
Проектные и
подрядные оргаизаций
|
Прием
бюджетных заявок, подготовка решений маслихата о выделении средств из
бюджета.
|
|
Отдел экономики и
бюджетного планирования г. Капшагай
Отдел финансов г. Капшагай
|
Формирование
планов финансирования, внесение изменений и дополнений. Исполнение бюджета и
освоение бюджетных средств.
|
|
Управление казначейства по г. Капшагай
|
Ведение
кассовых операций по бюджетным программам, регистрация договоров,
формирование отчета по кассовому исполнению.
|
|
Отдел сельского
холзйства, строительства и другие областные учреждения
|
Подготовка
инвестиционного предложения, сбор необходимой первичной информации, приемка
объектов в экплуатацию.
|
|
Управление
строительства Алматинской области
Управление сельского
хозйства Алматитнской области
Отдел строительства
г. Капшагай
Проектные и
подрядные оргаизаций
|
Заключение
соглашений по целевым трансфертам, разработка проектно-сметной документации и
строительство объектов. Приемка объектов в эксплуатацию.
|
Раздел 6. Управление
рисками
|
Наименование
возможного риска
|
Возможные
последствия в случае непринятия мер по управлению рисками
|
Мероприятия по
управлению рисками
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Внешние риски
|
|
Рост
инфляций
|
Удорожание
стоимости строительства объектов, в результате чего срыв сроков ввода
объектов
|
Проведение
мероприятий и решение вопросов по своевременной сдаче объектов в эксплуатацию
путем контроля над соблюдением графика производства работ.
|
|
Ухудшение
экономического состояния и секвестр бюджетных средств
|
Исключение
объектов из бюджета и сокращение финансирования
|
Временная
консервация объектов с переносом финансирования на последующие года
|
|
Дополнительная
потребность в строительстве объектов в связи со значительным ростом миграций
населения в пригородную зону г. Алматы
|
Перегруженность
объектов образования, здравоохранения, спорта и др. Снижение качество
предоставляемых госучреждениями услуг (образование, здравоохранение,
социальная защита)
|
Составление
дополнительной бюджетной заявки и изыскание дополнительных средств
финансирования, в том числе через механизм государственно-частного
партнерства.
|
|
Внутренние риски
|
|
Определение
победителями конкурсов по государственным закупкам и заключение договоров с
недобросовестными потенциальными поставщиками
|
Срыв
сроков ввода объектов, отставание от графиков производства работ, неосвоение
бюджетных средств
|
Ведение
мониторинга исполнения бюджета и графика выполнения работ, принятие
дополнительных административных мер (пеня, штраф) и включение в состав
недобросовестных поставщиков.
|
|
Не
соблюдение очередности реализации проектов, а именно:
1-ый
этап – разработка ТЭО,
2-ой
этап – разработка ПСД,
3-й
этап – строительство или реконструкция объектов.
|
Несоблюдение
норм продолжительности разработки ТЭО, проектирование и строительство.
|
Исключение
из практики выделения средств без представления в установленном порядке
бюджетной заявки, строгое соблюдение этапов реализаций проектов.
|
Раздел
7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные
программы
|
Бюджетная программа
|
467 001 - Услуги по
реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
|
Описание
|
На
содержание аппарата отдела
|
|
вид
бюджетной программы
|
в
зависимости от содержания
|
Осуществление
государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
|
|
в
зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
|
наименование показателей бюджетной
программы
|
ед.
изм.
|
отчетный
период
|
плановый
период
|
проектируемый год
|
проектируемый год
|
|
2009
(отчет)
|
2010
(отчет)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
показатели прямого
результата
|
Млн.тенге
|
4,565
|
5,056
|
4,180
|
4,403
|
4,517
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
Млн.тенге
|
4,565
|
5,056
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс.
тг.
|
4565
|
5056
|
4180
|
4403
|
4517
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
017-капитальные
затраты государственных органов
|
|
Описание
|
Приобретение основных средств для улучшения материально- технического оснащения
отдела
|
|
вид
бюджетной программы
|
в
зависимости от содержания
|
Осуществление
капитальных расходов
|
|
в
зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
|
наименование показателей бюджетной
программы
|
ед.
изм.
|
отчетный
период
|
плановый
период
|
проектируемый год
|
проектируемый год
|
|
2009
(отчет)
|
2010
(отчет)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
показатели прямого
результата
|
шт
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
шт
|
1
|
2
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс.
тг.
|
150
|
150
|
150
|
200
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
037 - Строительство и
реконструкция объектов
образования
015- За счет средств
местного бюджета
|
|
Описание
|
Строительство и
реконструкция объектов образования, разработка ПСД
|
|
вид
бюджетной программы
|
в
зависимости от содержания
|
осуществление государственных
функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
в
зависимости от способа реализации
|
распределяемая
|
|
текущая/развитие
|
развитие
|
|
наименование показателей бюджетной
программы
|
ед.
изм.
|
отчетный
период
|
плановый
период
|
проектируемый год
|
проектируемый год
|
|
2009
(отчет)
|
2010
(отчет)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
показатели прямого
результата
|
шт.
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс.
тг.
|
|
|
197500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
019- Строительство
жилья
013- за счет
кредитов из республиканского бюджета
|
|
Описание
|
Строительство и
(или) приобретение кредитного жилья.
|
|
вид
бюджетной программы
|
в
зависимости от содержания
|
осуществление государственных
функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
в
зависимости от способа реализации
|
распределяемая
|
|
текущая/развитие
|
развитие
|
|
наименование показателей бюджетной
программы
|
ед.
изм.
|
отчетный
период
|
плановый
период
|
проектируемый год
|
проектируемый год
|
|
2009
(отчет)
|
2010
(отчет)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
показатели прямого
результата
|
шт.
|
1
|
1
|
|
|
|
2010
|
|
|
показатели конечного результата
|
шт.
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс.
тг.
|
111,107
|
55850
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
003- Сстроительство и
(или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
011- за счет
трансфертов из республиканского
бюджета
|
|
Описание
|
Строительство и
(или) приобретение арендного о жилья
|
|
вид
бюджетной программы
|
в
зависимости от содержания
|
осуществление государственных
функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
в
зависимости от способа реализации
|
распределяемая
|
|
текущая/развитие
|
развитие
|
|
наименование показателей бюджетной
программы
|
ед.
изм.
|
отчетный
период
|
плановый
период
|
проектируемый год
|
проектируемый год
|
|
2009
(отчет)
|
2010
(отчет)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
показатели прямого
результата
|
шт.
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
шт.
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс.
тг.
|
31,694
|
79167,2
|
|
189 939
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
003- Сстроительство и
(или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
015- за счет средств
местного бюджета
|
|
Описание
|
Строительство и
(или) приобретение арендного жилья
|
|
вид
бюджетной программы
|
в
зависимости от содержания
|
осуществление государственных
функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
в
зависимости от способа реализации
|
распределяемая
|
|
текущая/развитие
|
развитие
|
|
наименование показателей бюджетной
программы
|
ед.
изм.
|
отчетный
период
|
плановый
период
|
проектируемый год
|
проектируемый год
|
|
2009
(отчет)
|
2010
(отчет)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
показатели прямого
результата
|
шт.
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
шт.
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности
|
%
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс.
тг.
|
|
22 780,6
|
36 246
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
004- Рразвитие,
обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
011- за счет
трансфертов из республиканского
бюджета
|
|
Описание
|
Строительство и
реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
|
вид
бюджетной программы
|
в
зависимости от содержания
|
осуществление государственных
функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
в
зависимости от способа реализации
|
распределяемая
|
|
текущая/развитие
|
развитие
|
|
наименование показателей бюджетной
программы
|
ед.
изм.
|
отчетный
период
|
плановый
период
|
проектируемый год
|
проектируемый год
|
|
2009
(отчет)
|
2010
(отчет)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
показатели прямого
результата
|
шт.
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности
|
%
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс.
тг.
|
|
88568
|
186031
|
150000
|
150000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
004- Рразвитие,
обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
015- за счет средств
местного бюджета
|
|
Описание
|
Строительство и
реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры, разработка ПСД
|
|
вид
бюджетной программы
|
в
зависимости от содержания
|
осуществление государственных
функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
в
зависимости от способа реализации
|
распределяемая
|
|
текущая/развитие
|
развитие
|
|
наименование показателей бюджетной
программы
|
ед.
изм.
|
отчетный
период
|
плановый
период
|
проектируемый год
|
проектируемый год
|
|
2009
(отчет)
|
2010
(отчет)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
показатели прямого
результата
|
шт.
|
1
|
2
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
шт.
|
1
|
2
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности
|
%
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс.
тг.
|
35,7
|
28305
|
64385
|
60000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
010- Развитие
объектов сельского хозяйства
|
|
Описание
|
Строительство и
реконструкция объектов сельского хозяйства, разработка ПСД
|
|
вид
бюджетной программы
|
в
зависимости от содержания
|
осуществление государственных
функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
в
зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
текущая/развитие
|
развитие
|
|
наименование показателей бюджетной
программы
|
ед.
изм.
|
отчетный
период
|
плановый
период
|
проектируемый год
|
проектируемый год
|
|
2009
(отчет)
|
2010
(отчет)
|
2011
|
2012
|
2013
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
показатели прямого
результата
|
шт.
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
показатели конечного результата
|
шт.
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
показатели качества
|
%
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
показатели эффективности
|
%
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
объем бюджетных расходов
|
тыс.
тг.
|
|
3375
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Свод бюджетных программ
тыс.
тенге
|
Наименование
бюджетных
программ
|
Отчетный
период
|
Период
реализации
|
|
2010 г
(отчет)
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014
|
2015
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Всего
бюджетных затрат
|
300927,8
|
308 492
|
488 492
|
154 717
|
|
|
|
В том
числе текущие бюджетные программы
|
5206,0
|
4 330
|
4603
|
4 717
|
|
|
|
Бюджетные
программы развития
|
295721,8
|
304 162
|
484 162
|
150 000
|
|
|
|
